Как оприходовать накладную в 1С

Для того чтобы добавить товар в номенклатуру, необходимо выбрать нужную группу номенклатуры справа в списке и в центральном окне нажать на кнопку «Создать». После этого появится окно «Создание номенклатуры».

Рис. 1

В строке «Вид номенклатуры» введите или создайте новый вид номенклатуры, например «Товар» или «Услуга». Выбрать вид номенклатуры можно также не нажимая на кнопку многоточия, достаточно ввести начальные буквы наименования вида номенклатуры в строке, тогда снизу появится всплывающая подсказка с нужным видом номенклатуры, на которую необходимо нажать. Нажмите «Далее». Заполните все необходимые поля. Поля, отмеченные красным пунктиром, обязательны для заполнения:

• Рабочее наименование — введите наименование товара;
• Наименование для печати — Вы можете оставить данное поле пустым, тогда для печати будет выведено рабочее наименование товара (по шаблону);
• Вид номенклатуры — будет отмечен автоматически;
• Единица хранения — выберите необходимую единицу хранения, в соответствии с характеристиками товара (шт., кг, м и т.д.);
• Ставка с НДС — выберите необходимое значение процентной ставки с НДС, включая «Без НДС»;
• Группа номенклатуры — будет выбрана автоматически, в зависимости от того, какая группа выбрана в списке групп слева. Также Вы можете изменить группу номенклатуры, в которую будет входить данный товар, нажав на кнопку с изображением троеточия;

Рис. 2

После того, как все необходимые строки заполнены, нажмите «Записать». В результате должен появиться товар с базовыми значениями в соответствующей группе номенклатуры.

Карточка товара

В карточке товара есть возможность добавить артикул, свойства (дополнительные реквизиты), описание и изображения. Для того чтобы добавить изображение к товару, над полем для изображения нажмите на кнопку «Добавить изображение» и выберите из папки необходимый файл. В результате откроется форма для редактирования данных изображения: имя файла и описание. После внесения необходимых изменений нажмите «Записать и закрыть». Остальные медийные файлы товара можно найти на вкладке «Прикрепленные файлы» (слева).

Рис. 3

Изображение (группу изображений) товара можно добавить, нажав на кнопку с изображением плюса, в форме справа. Вы можете добавить группу изображений к данному товару в разделе “Присоединенные файлы”, которые можно загрузить вручную, либо посредством загрузки прайс-листа товаров из Excel. При добавлении изображения открывается соответствующая карточка с данными о нем. Поле “Описание” соответствует тегу “Alt” на сайте. Тег “Alt” необходим в том случае, если браузер пользователя не может отображать графический файл, тогда отображается информационный текст, т.е. текст из поля “Описание” в редакторе изображения.

Для того чтобы удалить изображение, нажмите на кнопку в виде крестика. Изображение будет удалено из активной области, но останется в прикрепленных файлах. Для того чтобы удалить изображение окончательно, перейдите в пункт “Прикрепленные файлы” в карточке с товаром, нажмите на изображение ПКМ и выберите действие “Пометить на удаление”.

В поле “Текстовое описание” необходимо внести описание товара, которое будет отображаться на сайте интернет-магазина. Вы можете открыть два товара одновременно и скопировать описание товара из одного товара в другой.

Рис. 2

На вкладке «Учетная информация» есть возможность изменить вид номенклатуры, единицу хранения и др. Но для того чтобы данные поля были актины, справа вверху нажмите на кнопку «Все действия» и выберите пункт «Разрешить редактирование реквизитов объекта».

Для того чтобы изменить вид номенклатуры существующего товара номенклатуры, необходимо выполнить следующие действия:

• откройте карточку с товаром;
• перейдите на вкладку “Учетная информация”;
• в командной панели нажмите на раскрывающееся меню “Все действия” и выберите пункт “Разрешить редактирование реквизитов объекта”. Подтвердите редактирование. Редактирование реквизитов объекта доступно в том случае, если пользователь имеет на это соответствующие права. После этого вкладка “Учетная информация” будет доступна для редактирования;

В строке “Вид номенклатуры” нажмите на троеточие и выберите из списка соответствующее значение. Если данному виду номенклатуры в настройках “Значения по умолчанию” была задана единица измерения, то строка “Единица хранения” будет заполнена автоматически, в противном случае, выберите необходимое значение из выпадающего списка.

Рис. 3

После того как необходимые поля заполнены, нажмите на кнопку “Записать и закрыть”.

Следующие товары можно создать путем копирования текущего. Создание нового товара копированием текущего необходимо тогда, когда данные товары будут отличаться непосредственно по одному атрибуту, например цвет.

Например, у Вас есть товары “Комбинезон 512А голубой 56 р”, “Комбинезон 512А зеленый 56 р” и “Комбинезон 512А голубой 62 р”. Для упрощения работы с товарами номенклатуры можно использовать следующий принцип: для того чтобы каждый раз не вносить одну и ту же информацию в разных карточках товара, заполните только первый, например “Комбинезон 512А голубой 56 р”, а далее нажмите «Создать новый элемент копированием текущего», где необходимо будет только поменять название и выбрать добавить изображение. Изображение текущего товара не копируется в новый, при этом открывается помощник изображений. Назад Вверх

Поступление товара или услуги в 1С 8.3 — пошаговая инструкция

На поступление товаров или услуг в 1С 8.3 необходимо создавать соответствующий документ. В данной пошаговой инструкции мы рассмотрим подробную пошаговую инструкцию, как это сделать и какими данными заполнять. Так же рассмотрим на примере создаваемые программой 1С проводки.

Создание нового документа

В меню «Покупки» выберите пункт «Поступление (акты, накладные)». Перед вами откроется форма списка данного документа.

Из появившейся формы списка можно создать несколько различных видов документов. Рассмотрим их вкратце.

• Товары (накладная). Вам будет доступна для прихода только табличная часть для добавления товаров.
• Услуги (акт). Аналог предыдущего, но только для услуг.
• Основные средства. Данный документ формирует проводки поступлению и по принятию к учету основных средств, не требующих монтажа. Дополнительно принимать к учету не нужно.
• Товары, услуги, комиссия. Совмещение товаров, услуг и ведение комиссионной торговли.
• Материалы в переработку. Тут название говорит само за себя.
• Оборудование. Поступление ОС – оборудования. Принятие к учету формируется отдельно.
• Объекты строительства. Поступление ОС – объектов строительства.
• Услуги лизинга. Для начисления очередного лизингового платежа, при учете имущества на балансе лизингополучателя.

Рассмотрим первые два вида операций, т.к. они самые популярные.

Как поставить товар на приход

Наша команда предоставляет услуги по консультированию, настройке и внедрению 1С.
Связаться с нами можно по телефону +7 499 350 29 00.
Услуги и цены можно увидеть по .
Будем рады помочь Вам!

При создании нового документа выберите вид операции «Товары (накладная)».

В шапке укажите контрагента, договор и подразделение, куда будут оприходованы товары. Так же дополнительно можно настроить НДС (включается в стоимость и способ начисления), грузополучателя, грузоотправителя и счета учета.

Далее добавьте все нужные товары в таблице ниже. Если цены уже заведены в программе на данные номенклатурные позиции, они подставятся автоматически. Так же вы можете откорректировать их вручную.

Счет учета в данном случае 41.01 – товары на складах. Его тоже можно изменить. Далее откорректируйте при необходимости ставку НДС.

Внизу формы укажите номер и дату счета-фактуры, после чего нажмите на кнопку «Зарегистрировать». Документ сразу же создастся автоматически и отобразится ссылка на него.

Как мы видим, документ сделал две проводки: по самому поступлению и по НДС (счет 10.03).

Смотрите также видео по оприходованию товара в 1С Бухгалтерия:

Поступление услуг

На этот раз при создании документа выберите вид операции «Услуги (акт)». Подробно рассматривать заполнение данного документа мы не будем в связи с тем, что тут все схоже с предыдущим способом. Только здесь добавляются номенклатурные позиции с видом «Услуга».

Нашу услугу по стрижке газона мы отнесли на 26 счет и указали статью затрат «Прочие затраты».

Далее проведем документ и оформим счет-фактуру способом, описанным в предыдущем примере. На этот раз сформировалась одна проводка, так как НДС был включен в стоимость.

В том случае, когда вам необходимо сразу отразить поступление и товаров и услуг, воспользуйтесь видом операции «Товары, услуги, комиссия».

Поступление товаров по шагам в 1С Розница 2.2

Оформление накладной с товарами от поставщика — это неотъемлемая часть работы любой организации, которая занимается розничной торговлей. Сейчас мы пошагово с вами рассмотрим, как легко на самом деле оформляется новое поступление товаров от поставщика, устанавливается на него наценка и печатаются ценники в 1С Розница.

Оформляем поступление товаров

Если в накладной есть новый товар, который ранее не был создан в номенклатуре 1С, тогда лучше начать с его создания, чтобы дальнейшее оформление у вас занимало на порядок меньше времени. Итак, заходим в раздел Закупки и открываем Поступления товаров.

Нажимаем Создать документ поступления.

И, заполняем три важных поля в шапке нового документа, следующим образом.

• Во первых, указываем Поставщика, который создаётся в НСИ › Контрагенты
• Во вторых, проверяем Магазин, где оформляется поступление нового товара
• В третьих, проверяем Склад, на который оформляется новое поступление
• Перепроверяем и переходим к нижней части документа Товары по факту.

Добавить товар в нижнюю часть документа можно пятью разными способами.

• Первый – Выгрузка номенклатуры из Терминала Сбора Данных (ТСД)
• Второй – Сканирование штрихкода товаров с помощью Сканера штрихкодов
• Третий – Ручной ввод штрихкода для поиска закреплённого за ним товара
• Четвертый – Добавление номенклатуры вручную через нажатие на значок +
• Пятый – Заполнение товаров, при помощи возможности Подобрать товары.

Воспользуемся функцией подбора, нажав Заполнить и выбрав Подобрать товары…

В окне подбора товаров в документ поступления, отмечаем Показывать подобранные товары, открываем в первом окне Номенклатура нужную группу, а во втором окне Наименование мы выбираем двойным нажатием нужные номенклатурные позиции, перенося их в нижнюю часть рабочего окна. После подбора товара, можно сразу же указать количество и цену, а затем проверить всё и нажать Перенести в документ.

Проверяем подобранный товар в документе и переходим на вкладку Дополнительно.

Выбираем, учитывать НДС или нет, и вводим номер с датой из товарной накладной.

Вернёмся в Товары по факту, проверим итоговую сумму, а затем Проводим документ.

После заполнения документа, можно уже и приступить к установке розничной цены.

Устанавливаем цены на товар

Нажимаем пиктограмму для перехода и выбираем Установка цен номенклатуры.

Двигая нижний ползунок вправо, можно проверить Закупочную цену.

Проверяем и изменяем, при необходимости, двойным кликом по ней Розничную цену.

И, если создавали, указываем Оптовую цену. Проверяем и жмём Провести и закрыть.

В целом, поступление товаров у нас успешно оформлено.

Теперь, осталось только распечатать ценники для магазина на новый товар.

Печатаем ценники на товар

Чтобы распечатать ценники, нажмём пиктограмму с принтером и выбираем Ценники.

Выделяем весь товар, зажав Ctrl+A, жмём Установить и выберем Шаблон ценников.

Выбираем заранее созданный шаблон ценников.

Затем, снова выделяем всё, нажимаем Установить и выбираем Количество ценников.

Вводим 1 и нажимаем ОК.

После указания шаблона и количества ценников, нажимаем Печать.

Проверяем их отображение и снова нажимаем Печать.

Вот в целом и всё. Чтобы проверить поступление товара на склад, выделим документ поступления, нажмём пиктограмму с отчётами и выберем Движения документа.

Прокручиваем и смотрим факт Прихода товаров к нам на склад

На этом пожалуй всё. Увидимся на следующих страницах блога. А пока.. Пока.

Поступление товаров от поставщика (а также услуг, если таковые оказывались) пользователь, работающий в программе 1С:Бухгалтерия, должен отобразить посредством создания нового документа, зайдя в «Покупки/Поступление (акты, накладные)» и далее – в журнал документов поступления.

На командной панели перечня документов расположена кнопка «Поступление». Для инициации нового документа пользователь, нажимая на нее, активирует выпадающий список, посредством которого выбирает вид операции, которую необходимо оформить в системе.

Доступные для оформления в системе виды операций поступления товаров/услуг

Рисунок 1. Доступные для оформления в системе виды операций поступления товаров/услуг

Не смотря на такой широкий спектр операций, в результате выбора любой из них в системе будет создан документ «Поступления товаров и услуг», чей внешний вид – заголовок, состав полей и даже набор доступных для использования в документе счетов бухучета, зависит от выбранного в этом выпадающем списке вида отражаемой операции.

Рассмотрим процедуру оформления поступления на примере оприходования на склад товара от поставщика. Предположим, что ранее этот товар был оплачен (произведена предоплата поставщику), а теперь поставщик передал нам товар.

Из доступного перечня операций пользователь выбирает «Товары/услуги/комиссия».

Здесь обязательными для заполнения являются поля с указанием нашей организации (если в системе ведется учет по одной организации, она автоматически будет выбрана в документе) и реквизиты контрагента, у которого мы закупили товар.

Реализация нового документа поступления товаров/услуг

Рисунок 2. Реализация нового документа поступления товаров/услуг

При создании нового документа поле «Склад» становится доступно, если в настройках учета установлена галочка «Использовать несколько складов». Система пока не знает, что мы планируем оформить поступление товара, а выбранная нами операция подразумевает, что мы можем купить не только ТМЦ, но и оформить поступление услуг. Во втором случае указание склада не требуется.

Как только мы заполнили табличную часть «Товары», поле «Склад» тут же стало обязательным для заполнения.

Закончим оформление документа, заполнив минимально необходимые для отражения операции в системе поля.

Заполнение документа поступления товаров/услуг

Рисунок 3. Заполнение документа поступления товаров/услуг

После проведения документа он сразу же формирует проводки по поступлению товара на склад, тем самым отражаясь в системе на счетах бухгалтерского учета.

Пример проводок по поступлению товара на склад

Рисунок 4. Пример проводок по поступлению товара на склад

Обратите внимание на проводку зачета аванса: Дт 60.01, Кт 60.02. Дело в том, что ранее этому поставщику была проведена предоплата. Именно этот аванс и был зачтен документом поступления.

Настроить порядок зачета аванса (или даже указать документы зачета вручную), уточнить счета расчета и аванса, а также изменить способ включения НДС в цену, можно щелкнув мышкой на соответствующих ссылках в блоке «Расчеты» документа оприходования товаров.

Настройка расчета документа Поступления товаров и услуг

Рисунок 5. Настройка расчета документа Поступления товаров и услуг

На этом процесс отражения в системе операции поступления можно считать законченным. Не забудьте позднее отобразить в системе входящую и оприходованную счет-фактуру (это можно сделать как непосредственно из документа, так и из отдельного журнала). Без счет-фактуры поступление не будет отражено в книге покупок.

Оформление поступления услуг другими способами

Помимо документа поступления товаров/услуг в системе присутствует ряд документов для отражения специфических операций поступления:

1. Поступление допрасходов
2. Расходы предпринимателя
3. Отчеты комитентам
4. ГТД по импорту

Документ «Поступление допрасходов» необходим для оформления поступления расходов внешнего контрагента, включаемых в себестоимость поступивших товарно-материальных ценностей. Важно подчеркнуть, что к таким расходам относятся только товаро-заготовительные расходы. Коммерческие расходы не могут быть включены в себестоимость ТМЦ.

Оформление документа поступления дополнительных расходов

Рисунок 6. Оформление документа поступления дополнительных расходов

Тут не только повышается цена пришедшего товара (в табличной части можно распределить сумму расходов по поступившим товарам), но и формируется задолженность перед контрагентом на сумму поступивших услуг. То есть этот документ полностью заменяет собой документ «Поступления товаров и услуг» для целей отражения операций поступления услуг, включенных в себестоимость товаров.

Если в системе ведется учет деятельности индивидуальных предпринимателей, в интерфейсе становится доступен документ «Расходы предпринимателя». Он имеет минимальное количество настроек и предназначен для отражения личных расходов предпринимателя, и сразу корреспондирует по кредиту с 84 счетом.

Отражение в системе личных расходов предпринимателя

Рисунок 7. Отражение в системе личных расходов предпринимателя

Документом можно отразить как оплату оказанной услуги, так и покупку товара.

«Отчет комитенту» применяется для отображения в системе операций:

• Реализации товаров, полученных на комиссию;
• Оказанных от имени принципала услуг;
• Стоимости вознаграждения агента за оказанные услуги.

Оформление в системе отчета комитенту

Рисунок 8. Оформление в системе отчета комитенту

Разумеется, если организация не оказывает услуги агента или не берет товар на реализацию, этот документ в системе не используется.

Итоги

Отображение операций поступления товаров/услуг в программе «1С:Бухгалтерия» предполагает возможность не только добавить товар в 1С или зафиксировать приход товара в 1С, но и вести полноценный учет поступления услуг, делать проводки по поступлению товара на склад и многое другое. Дополнительно реализованы документы для отражения ряда специфических операций.

Нормативное регулирование

Отражение услуг в данном случае зависит от того, относятся ли услуги к полученным материалам или являются самостоятельным расходом.

Если услуга:

• относится к закупленным материалам, то ее стоимость увеличивает стоимость материалов и в бухгалтерском (п. 6 ПБУ 5/01), и в налоговом (п. 2 ст. 254 НК РФ) учете;
• не относится к закупленным материалам, то она отражается как самостоятельный расход в зависимости от характера услуги:
  • в БУ как расходы по обычным видам деятельности либо прочие расходы (п. 4 ПБУ 10/99);
  • в НУ как расходы, связанные с производством и реализацией, либо как внереализационные расходы (п. 2 ст. 252 НК РФ).

Поступление товаров и услуг

Схема отражения услуг в 1С

Отразите поступление материалов и услуг, не входящих в их стоимость, документом Поступление (акт, накладная) вид операции Товары, услуги, комиссия в разделе Покупки — Покупки — Поступление (акты, накладные).

Укажите в шапке документа:

• Контрагент — поставщик материалов, выбирается из справочника Контрагенты.
• Договор — документ, по которому ведутся расчеты с поставщиком:
  • Вид договора — С поставщиком.

Укажите на вкладке Товары:

• Склад — место хранения материалов, выбирается из справочника Склады;
• Номенклатура — приобретаемые материалы, выбирается из справочника Номенклатура;
• Счет учета — счет учета приобретенных ТМЦ, в нашем примере 10.01 «Сырье и материалы».

Укажите на вкладке Услуги:

• Номенклатура — приобретаемые услуги, выбирается из справочника Номенклатура;
• Счет учета — счет учета затрат по приобретенным услугам, в нашем примере 26 «Общехозяйственные расходы»;
• Субконто — статья затрат из справочника Статьи затрат, в нашем примере Прочие затраты:
  • Вид статьи — Прочие расходы.

Проводки по документу

Документ формирует проводки:

• Дт 10.01 Кт 60.01 — принятие к учету материалов;
• Дт 26 Кт 60.01 — учет затрат на услуги по сборке офисного стеллажа;
• Дт 19.03 Кт 60.01 — принятие к учету НДС по материалам;
• Дт 19.04 Кт 60.01 — принятие к учету НДС по услугам.

Зарегистрируйте счет-фактуру поставщика по кнопке Зарегистрировать в нижней части документа Поступление (акт, накладная).

Отражение дополнительных расходов

Дополнительные расходы, которые включаются в фактическую себестоимость материалов, оформляются документом Поступление доп. расходов в разделе Покупки – Покупки – Поступление доп. расходов или из документа Поступление (акт, накладная) по кнопке Создать на основании.

В шапке укажите:

• Акт № от — тот же номер и дату УПД от поставщика, что в документе Поступление (акт, накладная).

На вкладке Главное укажите:

• — наименование услуги, в нашем примере Резка доски;
• Сумма — сумма затрат на резку, в нашем примере 1 200 руб.;
• Способ распределения — способ распределения дополнительных затрат между отдельными приобретаемыми материалами, в нашем примере По сумме.

Данные на вкладке Товары заполнятся автоматически.

Проверьте заполнение данных:

• Счет учета (БУ) — счет учета материалов, на который будут оприходованы дополнительные услуги по резке доски, в нашем примере 01 «Сырье и материалы».
• Счет учета (НУ) — счет учета материалов и дополнительных услуг, в нашем примере 10.01 «Сырье и материалы»;
• Счет НДС — счет учета НДС для дополнительных услуг по резке доски, в нашем примере 19.04 «НДС по приобретенным услугам».

Документ формирует проводки:

• Дт 10.01 Кт 60.01 — включение доп. расходов в стоимость МПЗ;
• Дт 19.03 Кт 60.01 — принятие к учету НДС по доп. расходам.

Регистрация СФ поставщика

Укажите в нижней части документа Поступление доп. расходов тот же номер и дату СФ, что и в документе Поступление (акт, накладная), зарегистрируйте его по кнопке Зарегистрировать.

Так как в обоих документах указан одни и те же номер и дата, в программе будет зарегистрирован один СФ с двумя документами-основаниями на общую сумму.

Если в документе установлен флажок Отразить вычет НДС в книге покупок датой получения, то при его проведении будут сделаны проводки по принятию НДС к вычету.

Документ формирует проводку:

• Дт 68.02 Кт 19.03 — принятие НДС по материалам к вычету;
• Дт 68.02 Кт 19.04 — принятие НДС по доп. расходам к вычету;
• Дт 68.02 Кт 19.04 — принятие НДС по услугам к вычету.

Декларация по налогу на прибыль

В декларации по налогу на прибыль расходы по материалам и доп. расходам в составе материалов отражаются в себестоимости по мере реализации продукции:

• Лист 02 Приложение N 2:
  • стр. 010 «Прямые расходы, относящиеся к реализованным товарам (работам, услугам)».

Услуги сторонних организаций отражаются в данном случае:

• Лист 02 Приложение N 2:
  • стр. 040 «Косвенные расходы — всего».

Декларация по НДС

В декларации по НДС сумму вычета НДС отражают:

• В Разделе 3 стр. 120 «Сумма НДС, подлежащая вычету»:
  • сумма НДС, принятая к вычету.
• В Разделе 8 «Сведения из книги покупок»:
  • данные счета-фактуры, код вида операции «01».