Содержание
- О компании
- Об утверждении программы деятельности федерального государственного унитарного предприятия «Особое конструкторско-технологическое бюро «Омега» на 2009 год
- Программа деятельности федерального государственного унитарного предприятия «Особое конструкторско-технологическое бюро «Омега» на 2009 год
- Раздел I. Краткая характеристика хода реализации программы деятельности предприятия в предыдущем году и в первом полугодии текущего года
- Раздел II. Мероприятия по развитию предприятия
- Раздел III. Бюджет предприятия на планируемый период (финансовое обеспечение программы)
- Раздел IV. Показатели деятельности предприятия на планируемый период
- Пояснительная записка к Программе деятельности ФГУП ОКТБ «Омега» на 2009 год
- Основные направления деятельности
О компании
- История
- Производство
- Лицензии
Акционерное общество «Особое конструкторско-технологическое бюро Омега» представляет собой конструкторское бюро радиоэлектронного профиля, включающее в себя подразделения разработчиков, программистов, конструкторов, технологов, опытное производство, службы материально-технического, метрологического, информационного и др. видов обеспечения и специализируется в области разработки и производства телевизионных систем различного назначения.
- Оптико-электронные комплексы
Разработка и модернизация сложных оптико-электронных комплексов, разработка специализированные телевизионных устройств и сопрягаемой с ними аппаратуры управления, обработки, сбора и регистрации информации.
- Бортовое радиоэлектронное оборудование
Разработка, испытания и серийное производство различных систем видеонаблюдения, видеорегистрации, объективного контроля за действиями экипажа воздушного судна в полете.
- Специальные телевизионные системы
Разработка телевизионных систем специального назначения, отличающихся большой частотой считывания кадров, высокой разрешающей способностью, повышенной чувствительностью, специализированных телевизионных каналов для использования в визирно-прицельных и обзорно-прицельных устройствах различного назначения, устройств обработки и отображения информации.
- Инфракрасная техника
Разработка телевизионных устройств ИК-диапазона на основе одноэлементных, линейных и матричных фотоприемных устройств.
АО ОКТБ «Омега» имеет необходимые лицензии для разработки, производства и ремонта вооружений и военной техники, техники космического назначения. Предприятие располагает современным, хорошо оснащенным производством, оборудованием для проведения испытаний радиоэлектронной аппаратуры. Система менеджмента качества соответствует требованиям стандартов ГОСТ Р ИСО 9001-2008, ГОСТ РВ 15.002-2003.
Комплексный подход к решаемым задачам, большой практический опыт, высококвалифицированные кадры позволяют обеспечивать потребителей современными, высокотехнологичными и надежными изделиями.
В разработках применяются интерфейсы управления управления (RS232, RS422, RS485, МКИО ГОСТ Р 52070-2003, ГОСТ 18977-79 и РТМ 1495-75 с изм. 2, 3 (ARINC-429), ARINC-825, разовые команды по ГОСТ 18977-79), форматы сжатия видеоизображения: JPEG2000, H.264 и форматы представления выходных телевизионных сигналов: DVI, S-видео, CCIR PAL (ГОСТ 7845-92), Gigabit Ethernet, Fibre Channel (ARINC 818-1-2, АС 1.1.160F-1-2008), RGB по ГОСТ 28406-89, LVDS, AVI, которые позволяют проводить обмен данными с сопрягаемыми сторонними системами.
Имея большое количество наработок по телевизионной тематике, выполненных за последние 3 года (более 20 НИР и ОКР), ОКТБ «Омега» по техническому заданию Заказчика в короткие сроки может разработать и изготовить опытные образцы телевизионных систем с требуемыми характеристиками, провести их испытания и приступить к серийному производству.
>Об утверждении программы деятельности федерального государственного унитарного предприятия «Особое конструкторско-технологическое бюро «Омега» на 2009 год
Об утверждении программы деятельности федерального государственного унитарного предприятия «Особое конструкторско-технологическое бюро «Омега» на 2009 год
Министерство образования и науки Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ
ПРИКАЗ
от 10 ноября 2008 года N 1544
Об утверждении программы деятельности федерального государственного унитарного предприятия «Особое конструкторско-технологическое бюро «Омега» на 2009 год
В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 10.04.2002 N 228 «О мерах по повышению эффективности использования федерального имущества, закрепленного в хозяйственном ведении федеральных государственных унитарных предприятий» и от 17.06.2004 N 288 «О Федеральном агентстве по образованию», протоколом заседания комиссии Рособразования по анализу эффективности деятельности федеральных государственных унитарных предприятий от 21.10.2008 N 1, в целях обеспечения поступления в федеральный бюджет части прибыли федеральных государственных унитарных предприятий
приказываю:
1. Утвердить прилагаемую программу деятельности федерального государственного унитарного предприятия «Особое конструкторско-технологическое бюро «Омега» на 2009 год.
2. Руководителю федерального государственного унитарного предприятия «Особое конструкторско-технологическое бюро «Омега» Гребенщикову В.П. обеспечить выполнение мероприятий, указанных в программе, и достижение в 2009 году утвержденных показателей экономической эффективности деятельности предприятия, а также перечислить до 01.06.2009 в федеральный бюджет установленную часть чистой прибыли предприятия по итогам деятельности за 2008 год.
3. Начальнику Управления федерального имущества и капитального строительства Лобанову С.Н. обеспечить контроль за выполнением мероприятий, утвержденных программой деятельности федерального государственного унитарного предприятия «Особое конструкторско-технологическое бюро «Омега».
4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Заместитель руководителя
А.В.Рождественский
Программа деятельности федерального государственного унитарного предприятия «Особое конструкторско-технологическое бюро «Омега» на 2009 год
УТВЕРЖДЕНА
приказом Федерального
агентства по образованию
от 10 ноября 2008 года N 1544
(наименование предприятия)
на 2009 год
Сведения о предприятии |
|
1. Полное официальное наименование предприятия |
Федеральное государственное унитарное предприятие «Особое конструкторско-технологическое бюро «Омега» |
2. Сведения о внесении в реестр федерального имущества |
|
Реестровый номер |
|
Дата присвоения реестрового номера |
|
3. Юридический адрес (местонахождение) |
173003, Великий Новгород, ул.С.Устинова, д.1 |
4. Почтовый адрес |
173003, Великий Новгород, ул.С.Устинова, д.1 |
5. Отрасль |
Наука |
6. Основной вид деятельности |
НИОКР |
7. Размер уставного фонда |
4996 тыс.руб. |
8. Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение предприятия |
5198 тыс.руб. |
9. Телефон (факс) |
т.(8162) 626402, ф.(8162) 626785 |
10. Адрес электронной почты |
E-mail: omega@omega.natm.ru |
Сведения о руководителе предприятия |
|
11. Ф.И.О. руководителя предприятия и занимаемая им должность |
Гребенщиков Виктор Петрович Директор-главный конструктор |
12. Сведения о приказе, о назначении руководителя предприятия: |
|
Дата приказа |
|
Номер приказа |
|
Наименование федерального органа исполнительной власти, издавшего приказ |
Федеральное агентство по образованию |
13. Срок действия контракта, заключенного с руководителем предприятия: |
|
Начало |
|
Окончание |
|
14. Телефон (факс) |
т.(8162) 626402, ф.(8162) 626785 |
Раздел I. Краткая характеристика хода реализации программы деятельности предприятия в предыдущем году и в первом полугодии текущего года
1.1. В 2007 году доходы ФГУП ОКТБ «Омега» составили 29946 тыс.руб.
К доходам предприятия относятся: доходы по обычным видам деятельности (выручка от реализации продукции) и прочие доходы.
За 2007 год выручка ФГУП ОКТБ «Омега» составила 29917 тыс.руб. Показатель выручки за 2007 год на 63% больше запланированного объема работ (Программа деятельности Федерального государственного унитарного предприятия «Особое конструкторско-технологическое бюро «Омега» на 2007 год. Раздел III стр.12000 — 18339 тыс.руб.). Такие изменения произошли из-за переноса сроков части выполнения некоторых работ по этапам НИОКР с 2006 года на 2007 год, а также заключением новых договоров.
Прочие доходы составили 29 тыс.руб. (проценты банка за пользование денежными средствами на расчетном счете), что меньше планируемой величины, так как был расторгнут договор на аренду помещений и на компенсацию коммунальных платежей).
Соответственно расходы ФГУП ОКТБ «Омега» за 2007 год составили 28129 руб.
В рассматриваемом периоде предприятием были произведены такие расходы: текущие расходы и капитальные расходы.
К текущим расходам относятся затраты на производство продукции, операционные расходы и внереализационные расходы.
1. Затраты на производство выпускаемой продукции. Себестоимость выполненных работ составила 27197 тыс.руб.
Среднемесячная зарплата в 2007 году составляла 14,5 тыс.руб. (среднемесячная зарплата по виду экономической деятельности в Великом Новгороде составила за 2007 год 13,8 тыс.руб.).
Валовая прибыль составила 2720 тыс.руб., из которой были произведены необходимые затраты: прочие расходы в сумме 932 тыс.руб.
2. Капитальные расходы составили в 2007 году 2022 тыс.руб.
В 2007 году произошла некоторая перемена затрат между снабженческо-сбытовой сферой и производственной.
Так были исключены затраты в снабженческо-сбытовой сфере на проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение:
в связи с длительным сроком выполнения ОКР «Система охранно-пожарной сигнализации «Корнет», нашему предприятию не удалось вовремя реализовать преимущество этой системы перед имеющимися на рынке аналогами. Из-за большой загруженности ОКТБ на 2007 год было принято решение, что разработка системы не является экономически выгодной. Выполнение ОКР приостановлено, задел в виде схемотехнических и конструкторских проработок будет использован при проведении работ по основной тематике ОКТБ.
Увеличились затраты в производственной сфере на развитие (обновление) материально-технической базы, так как увеличение объемов выполняемых работ, начало серийного выпуска разработанной аппаратуры и повышение требований к качеству изготавливаемых изделий требует постоянного внимания к ремонту, модернизации и приобретению нового оборудования. За 2007 год приобретены основные средства на сумму 1053 тыс.руб.: 8 компьютеров — 174 тыс.руб., холодильник — 8,8 тыс.руб., станок токарно-винторезный — 483,5 тыс.руб., компрессор (2 шт.) — 51,7 тыс.руб., держатель печатных плат — 52 тыс.руб., паяльная станция — 283 тыс.руб. Произведен текущий ремонт станков и помещений опытного производства на сумму — 969 тыс.руб.
Чистая прибыль составила 1204 тыс.руб., что больше запланированной вследствие вышеперечисленных причин. По этим же причинам увеличилась и величина чистых активов до 10010 тыс.руб. по сравнению с плановым показателем в 8936 тыс.руб.
Среднесписочная численность — 72 человека. В течение отчетного периода регулярно выплачивалась сотрудникам заработная плата, своевременно перечислялись платежи в бюджет и во внебюджетные фонды.
1.2. За I полугодие 2008 года доходы предприятия составили 11746 тыс.руб.
Доходы по обычным видам деятельности ФГУП ОКТБ «Омега» составили 10705 тыс.руб. (более 90% — НИОКР и поставка научно-технической продукции по Гособоронзаказу), что меньше запланированного на I полугодие 2008 года объема работ (Программа деятельности Федерального государственного унитарного предприятия «Особое конструкторско-технологическое бюро «Омега» на 2008 год. Раздел III стр.12000 — 13172 тыс.руб.). Такие изменения произошли из-за переноса сроков выполнения работ по этапам НИОКР на III и IV кварталы 2008 года по причине задержки финансирования выполняемых работ со стороны заказчиков.
Прочие доходы составляют 1041 тыс.руб.
Расходы предприятия за I полугодие 2008 года равны 10444 тыс.руб.
Текущие расходы: себестоимость выполненных работ — 10099 тыс.руб. Таким образом, валовая прибыль составила 606 тыс.руб., из которой были произведены необходимые затраты: прочие расходы в сумме 345 тыс.руб.
Капитальные расходы в данном периоде составили 945 тыс.руб., что больше плановых показателей на 685 тыс.руб., в связи с заключением договоров на аренду помещений, а на основании Федерального закона N 63-ФЗ от 24.04.2007* «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части регулирования Бюджетного процесса и приведении в соответствие с бюджетным законодательством Российской Федерации отдельных законодательных актов Российской Федерации» и статьи 51 Бюджетного кодекса РФ, с 01.01.2008 получателем арендных платежей является ФГУП ОКТБ «Омега». Денежные средства, поступившие от арендаторов были направлены на ремонт производственных помещений в сумме 930 тыс.руб. — отремонтированы помещения монтажного участка, лаборатории оптических измерений (проведен косметический ремонт, залиты «антистатические» полы, заменены окна, установлена система кондиционирования воздуха, обновлено освещение), 15 тыс.руб. — оплата обучения сотрудника в аспирантуре НовГУ за I полугодие 2008 года.
________________
* Вероятно, ошибка оригинала. Следует читать «от 26.04.2007». — Примечание изготовителя базы данных.
Величина чистой прибыли больше запланированной и составила 944 тыс.руб.
Раздел II. Мероприятия по развитию предприятия
Мероприятие |
Источник |
Сумма затрат |
Ожидаемый эффект |
||||||||||||||||
За год |
В том числе |
Второй |
|||||||||||||||||
— всего |
I кв. |
II кв. |
III кв. |
IV кв. |
планир.год |
год, |
год, |
||||||||||||
1. Снабженческо-сбытовая сфера |
|||||||||||||||||||
1.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение |
|||||||||||||||||||
Разработка и изготовление рекламных материалов (печатных, в СМИ, в сети Интернет), Участие в выставках, конференциях, публикации |
Собственные средства, оставшиеся в распоряжении предприятия (чистая прибыль) |
||||||||||||||||||
1.3. Повышение квалификации кадров |
|||||||||||||||||||
Итого по подразделу, в том числе за счет: |
|||||||||||||||||||
Чистой прибыли |
|||||||||||||||||||
Амортизации |
|||||||||||||||||||
Федерального бюджета |
|||||||||||||||||||
Займов (кредитов) |
|||||||||||||||||||
Прочих источников |
|||||||||||||||||||
2. Производственная сфера |
|||||||||||||||||||
2.1. Развитие (обновление) материально-технической базы |
|||||||||||||||||||
Ремонт и обслуживание оборудования в опытном производстве и на монтажном участке, дооборудование монтажного участка. Приобретение оборудования для испытания продукции |
Затраты, за счет собствен. средств (чистой прибыли) и авансов по планируемым работам в пределах норм заложенных в смете (накладные расходы) |
||||||||||||||||||
2.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение |
|||||||||||||||||||
2.3.Повышение квалификации кадров |
|||||||||||||||||||
Оплата обучения сотрудников предприятия в аспирантуре |
Затраты, за счет собствен. средств (чистой прибыли) и авансов по планируемым работам в пределах норм заложенных в смете (накладные расходы) |
||||||||||||||||||
Итого по подразделу, в том числе за счет: |
|||||||||||||||||||
Чистой прибыли |
|||||||||||||||||||
Амортизации |
|||||||||||||||||||
Федерального бюджета |
|||||||||||||||||||
Займов (кредитов) |
|||||||||||||||||||
Прочих источников |
|||||||||||||||||||
3. Финансово-инвестиционная сфера |
|||||||||||||||||||
3.1. Развитие (обновление) материально-технической базы |
|||||||||||||||||||
3.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение |
|||||||||||||||||||
3.3. Повышение квалификации кадров |
|||||||||||||||||||
Итого по подразделу, в том числе за счет: |
|||||||||||||||||||
Чистой прибыли |
|||||||||||||||||||
Амортизации |
|||||||||||||||||||
Федерального бюджета |
|||||||||||||||||||
Займов (кредитов) |
|||||||||||||||||||
Прочих источников |
|||||||||||||||||||
4. Социальная сфера |
|||||||||||||||||||
4.1. Развитие (обновление) материально-технической базы |
|||||||||||||||||||
4.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение |
|||||||||||||||||||
4.3. Повышение квалификации кадров |
|||||||||||||||||||
Итого по подразделу, в том числе за счет: |
|||||||||||||||||||
Чистой прибыли |
|||||||||||||||||||
Амортизации |
|||||||||||||||||||
Федерального бюджета |
|||||||||||||||||||
Займов (кредитов) |
|||||||||||||||||||
Прочих источников |
|||||||||||||||||||
Итого по всем мероприятиям, в том числе за счет: |
|||||||||||||||||||
Чистой прибыли |
|||||||||||||||||||
Амортизации |
|||||||||||||||||||
Федерального бюджета |
|||||||||||||||||||
Займов (кредитов) |
|||||||||||||||||||
Прочих источников |
Пояснение к Разделу II «Мероприятия по развитию предприятия»:
1. По п.1. «Снабженческо-сбытовая сфера» затраты не запланированы.
2. По п.1.2 «Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение» п.п.1.2.1. «Разработка и изготовление рекламных материалов (печатных, в СМИ, в сети Интернет), Участие в выставках, конференциях»:
Разработка и изготовление рекламных материалов, поддержка собственного сайта в сети «Интернет» — работа направлена на создание положительного имиджа предприятия, раскрывает возможности по разработке и изготовлению современной аппаратуры, дает представление потенциальным заказчикам об уровне научно-технического задела и характеристиках серийных образцов производимой техники. Участие в выставках, конференциях позволяет продемонстрировать в действии аппаратуру, созданную на предприятии, привлечь новых заказчиков к сотрудничеству. Планируется участие в целом ряде научно-практических конференций, публикация статей в научно-технических изданиях. Рассчитываем, что проведение активно рекламной и маркетинговой политики расширит наши контакты с потенциальными заказчиками и приведет к увеличению объемов работ.
3. По п.2 «Производственная сфера» п.п.2.1 «Развитие (обновление) материально-технической базы» п.п.2.1.1 «Ремонт и обслуживание оборудования в опытном производстве, дооборудование монтажного участка (увеличение рабочих мест). Приобретение оборудования для испытания продукции.
Затраты направлены на поддержание в рабочем состоянии оборудования и помещений опытного производства, увеличение рабочих мест, создание современного участка испытания аппаратуры. Увеличение объемов выполняемых работ, начало серийного выпуска разработанной аппаратуры и повышение требований к качеству изготавливаемых изделий требует постоянного внимания к ремонту, модернизации и приобретению нового оборудования.
Использование современной элементной базы и прогрессивных технологических процессов требует переоснащения опытного производства. С 2006 года была начата работа по организации современного участка по сборке печатных плат. В 2007-2008 годах были приобретены вакуумные установщики компонентов, ленточные питатели, паяльные станции, ИК-печь, компрессоры, ремонтно-восстановительная станция и др. В 2009 году планируется его дальнейшее оснащение, в частности увеличение рабочих мест, обеспечение средствами электростатической защиты, автоматизация производства.
4. По п.2 «Производственная сфера» п.п.2.3 «Повышение квалификации кадров» п.п.2.3.1 «Оплата обучения сотрудников предприятия в аспирантуре»:
В соответствии с договором между ОКТБ «Омега» и Новгородским государственным университетом имени Ярослава Мудрого наше предприятие оплачивает обучение сотрудников в аспирантуре НовГУ.
Раздел III. Бюджет предприятия на планируемый период (финансовое обеспечение программы)
Код |
Наименование статьи |
Сумма |
||||
I кв. |
II кв. |
III кв. |
IV кв. |
За год |
||
1. Доходы федерального государственного унитарного предприятия |
||||||
ДОХОДЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ |
||||||
Остатки средств на счетах на начало периода |
||||||
ДОХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ |
||||||
Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг) (стр.010, форма N 2) |
||||||
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ |
||||||
Операционные доходы |
||||||
Проценты к получению (стр.060 Ф N 2) |
||||||
По облигациям, депозитам, государственным ценным бумагам |
||||||
За предоставление в пользование денежных средств |
||||||
За использование кредитной организацией денежных средств, находящихся на счете организации в этой кредитной организации |
||||||
Доходы от участия в других организациях (доходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций) (стр.080, Ф N 2) |
||||||
Прочие операционные доходы (стр.090, Ф N 2) |
||||||
Прибыль, полученная (подлежащая получению) в результате совместной деятельности (по договору простого товарищества) |
||||||
Сумма вознаграждения за переданное в общее владение и (или) пользование имущество или возврат имущества при его разделе сверх величины вклада (в части денежных средств) |
||||||
Сумма дохода, определенная к получению в соответствии с условиями договора продажи основных средств и иных активов |
||||||
Внереализационные доходы (стр.120, Ф N 2) |
||||||
Штрафные санкции и возмещение причиненных организации убытков |
||||||
Выставленная в плановом периоде прибыль прошлых лет |
||||||
Суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности |
||||||
Курсовые разницы, суммы дооценки активов, принятие к учету излишнего имущества |
||||||
Безвозмездное получение активов |
||||||
Чрезвычайные доходы (стр.170, Ф N 2) |
||||||
Суммы страхового возмещения и покрытия из других источников |
||||||
Стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов |
||||||
Кредиты и займы (кредитные договоры) |
||||||
Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование |
||||||
За счет средств федерального бюджета |
||||||
За счет средств бюджета субъекта РФ |
||||||
За счет средств местного бюджета |
||||||
2. Расходы федерального государственного унитарного предприятия |
||||||
РАСХОДЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ |
||||||
2.1. Капитальные расходы |
||||||
2.1.1. Направления расходов |
||||||
КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ, в том числе в: |
||||||
Снабженческо-сбытовой сфере |
||||||
Производственной сфере |
||||||
Финансово-инвестиционной сфере |
||||||
Социальной сфере |
||||||
Расходы на создание либо приобретение имущества в том числе в: |
||||||
Снабженческо-сбытовой сфере |
||||||
Производственной сфере |
||||||
Финансово-инвестиционной сфере |
||||||
Социальной сфере |
||||||
Расходы на проведение реконструкции и модернизации, в том числе в: |
||||||
Снабженческо-сбытовой сфере |
||||||
Производственной сфере |
||||||
Финансово-инвестиционной сфере |
||||||
Социальной сфере |
||||||
Финансовые вложения, в том числе в: |
||||||
Снабженческо-сбытовой сфере |
||||||
Производственной сфере |
||||||
Финансово-инвестиционной сфере |
||||||
Социальной сфере |
||||||
2.1.2. Источники финансирования капитальных pасходов |
||||||
КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ, осуществляемые за счет: |
||||||
Чистой прибыли |
||||||
Амортизации |
||||||
Федерального бюджета |
||||||
Займов (кредитов) |
||||||
Прочих источников |
||||||
2.2. Teкущие расходы |
||||||
ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ |
||||||
Расходы на производство продукции, работ, услуг |
||||||
Коммерческие расходы |
||||||
Управленческие расходы |
||||||
Операционные расходы |
||||||
Проценты к уплате |
||||||
Прочие операционные расходы |
||||||
Внереализационные расходы |
||||||
Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, возмещение причиненных организацией убытков |
||||||
Выявленные убытки прошлых лет |
||||||
Суммы дебиторской задолженности, в отношении которой истек срок исковой давности и прочие долги, нереальные для взыскания |
||||||
Непредвиденные расходы |
||||||
Затраты на оплату труда |
||||||
Расчеты с бюджетом |
||||||
Отчисления от прибыли в федеральный бюджет |
||||||
Выплаты по кредитам и займам |
||||||
ПРОФИЦИТ (ДЕФИЦИТ) БЮДЖЕТА |
||||||
Остатки средств на счетах на конец периода |
Раздел IV. Показатели деятельности предприятия на планируемый период
1. Показатели экономической эффективности деятельностиФГУП ОКТБ «Омега»на 2009 год
(тыс.руб.) |
||||||
N |
Показатели |
I |
II |
III |
IV |
За год |
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей) |
||||||
Чистая прибыль (убыток) |
||||||
Чистые активы |
||||||
Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет* |
________________
* Показатель (часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет).
2. Дополнительные показатели деятельности ФГУП ОКТБ «Омега» на 2009 год
(тыс.руб.) |
||||||
N |
Показатели |
I |
II квартал |
III |
IV |
За год |
Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности |
||||||
Научно-техническая продукция |
||||||
Среднесписочная численность (человек) |
||||||
Среднемесячная заработная плата |
||||||
Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение (тыс.руб.) |
||||||
Затраты на реализацию экологических программ (тыс.руб.) |
3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности ФГУП ОКТБ «Омега» на 2010, 2011 годы
В тыс.руб. |
|||
N |
Показатели |
2010 год |
2011 год |
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей) |
|||
Чистая прибыль (убыток) |
|||
Чистые активы |
|||
Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет* |
________________
* Показатель (часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет) 10% от чистой прибыли.
Директор — гл.конструктор
В.П.Гребенщиков
Начальник ПФО
О.В.Яковлева
Пояснительная записка к Программе деятельности ФГУП ОКТБ «Омега» на 2009 год
1. Федеральное государственное унитарное предприятие «Особое конструкторско-технологическое бюро «Омега» создано совместным приказом Минпромсвязи СССР и Минвуза РСФСР от 04.03.77 N 152/125.
В настоящее время организация имеет производственные помещения общей площадью 3,2 тыс.кв.метров, среднесписочная численность сотрудников 72 человека. Предприятие оснащено современными средствами вычислительной техники, измерительным оборудованием, САПР, имеет выход в сеть Интернет по выделенному оптоволоконному каналу.
Структура ОКТБ представляет собой конструкторское бюро радиоэлектронного профиля, включая подразделения разработчиков, конструкторов, технологов, опытного производства, службы материально-технического, метрологического, информационного и др. видов обеспечения. Предприятие имеет тесные контакты с Новгородским Государственным университетом им.Ярослава Мудрого. Сотрудники НовГУ выполняют большой объем работ по тематике ОКТБ, являются членами научно-технического Совета предприятия. В ОКТБ работают, проходят практику студенты, пишут курсовые и дипломные работы студенты университета.
На предприятии действует Система менеджмента качества, сертифицированная по ГОСТ Р ИСО 9001-2001, ГОСТ РВ 15-002, СРПП ВТ.
ФГУП ОКТБ «Омега» имеет следующие лицензии и сертификаты:
Лицензия РАСУ регистрационный номер Рр-0439 от 30 сентября 2003 года на осуществление разработки вооружения и военной техники (коды ЕКПС: 1460, 4920, 5820, 5821, 5835, 5836, 5855, 7015).
Лицензия РАСУ регистрационный номер П-0635С от 30 сентября 2003 года на осуществление производства вооружения и военной техники (коды ЕКПС: 1460, 4920, 5820, 5821, 5835, 5836, 5855, 7015).
Лицензия РАСУ регистрационный номер Р-0357С от 30 сентября 2003 года на осуществление ремонта вооружения и военной техники (коды ЕКПС: 1460, 4920, 5820, 5821, 5835, 5836, 5855, 7015).
Лицензия ФСБ РФ регистрационный номер 346 от 27 февраля 2008 года на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну.
Сертификат соответствия системы менеджмента качества предприятия требованиям стандартов ГОСТ Р ИСО 9001-2001, ГОСТ РВ 15.002.-2003, N СК.0327 от 30.05.2008, зарегистрирован в Едином реестре N 4875-СК от 30.05.2008.
На предприятии аккредитован филиал 1555 ВП МО РФ.
Указом Президента РФ от 04.08.2004 N 1009 ФГУП ОКТБ «Омега» внесено в перечень стратегических предприятий и организаций.
Приказом Минпромэнерго России от 11.12.2007 N 547 предприятие включено в сводный реестр организаций оборонно-промышленного комплекса.
Основные направления деятельности
Оптико-электронные комплексы
Предприятие участвует в модернизации оптико-электронного комплекса контроля космического пространства «Окно». Разрабатываются и изготавливаются телевизионные камеры специальных стандартов разложения (высокоразрешающие, высокоскоростные, высокочувствительные) и сопрягаемые с ними устройства управления и регистрации информации.
Бортовое радиоэлектронное оборудование
В настоящее время разрабатываются и проходят испытания различные системы объективного контроля за действиями экипажа в полете. Системы регистрации видео-, аудиоинформации, цифровых данных и специальные телевизионные камеры для вертолетов Ми-24ПН, Ми-28Н, «Ансат», система видеоконтроля пространственного положения самолетных выпускных тросовых антенн.
Специальные телевизионные системы
Предприятие имеет задел и предлагает к разработке телевизионные системы специального назначения, отличающиеся большой частотой считывания кадров, повышенной разрешающей способностью, высокой чувствительностью. Разрабатываются специализированные телевизионные каналы для использования в визирно-прицельных устройствах различного назначения, устройства обработки и отображения псевдотелевизионных сигналов — гидроакустических, радиолокационных и др.
Инфракрасная техника
Разрабатываются и изготавливаются неохлаждаемые многоканальные фотоприемные устройства ИК-диапазона и контрольно-проверочные стенды для исследования их характеристик.
Системы компьютерной телефонии
Разработаны и предлагаются к поставке аппаратно-программные комплексы регистрации телефонных (радио) переговоров, системы оповещения, «голосовой почты» и др. приложения компьютерной телефонии.
Заказчики и партнеры:
ОАО «Московский вертолетный завод им.М.Л.Миля», г.Москва;
ОАО Федеральный научно-производственный центр «Раменское приборостроительное конструкторское бюро», г.Раменское;
ОАО Ростовский вертолетный производственный комплекс «Роствертол», г.Ростов-на-Дону.
ОАО «ЛОМО», г.Санкт-Петербург;
ФГУП НПК «Государственный оптический институт им.С.И.Вавилова», г.Санкт-Петербург;
ГУП «Конструкторское бюро приборостроения», г.Тула;
ФГУП «Научно-производственное предприятие «Полет», Нижний Новгород;
ОАО «Опытное конструкторское бюро «Новатор», г.Екатеринбург;
ОАО ТСКБ «Алмаз-Антей», г.Москва;
ОАО ФНПЦ «Красногорский завод им.С.А.Зверева», г.Красногорск.
Практически весь объем выпускаемой продукции (работ, услуг) ФГУП ОКТБ «Омега» выполняется по Государственному оборонному заказу:
разработка и изготовление системы видеорегистрации «СВР-Б» для вертолетов Ми-28Н, Ми-24ПН;
разработка и изготовление системы видеоконтроля пространственного положения самолетных выпускных тросовых антенн в полете «Уклон-2» для объектов 9-А-9675, 9-А-9676;
разработка и изготовление телевизионного канала для обзорно-прицельной станции ОПС-28;
разработка и изготовление телевизионной системы высокой четкости для прицела — прибора наведения ТКБ-881 ПТРК «Корнет-Д»;
изготовление видеокамер для РЛС «Кама-Н»;
разработка и изготовление неохлаждаемого многоканального фотоприемного устройства для изделия 9Э434;
разработка и изготовление высокоскоростного телевизионного информационного канала.
Указанные выше разработки и продукция не имеют заменителя или иных производителей данного вида продукции.
2. Финансово-хозяйственное состояние ФГУП ОКТБ «Омега»
В соответствии с решением КУГИ Новгородской области от 17.01.2001 N 24-ф за ФГУП ОКТБ «Омега» закреплены производственные помещения на праве хозяйственного ведения площадью 3804,0 кв.м. Из них 3251,6 кв.м — производственные площади (из них 800,0 кв.м заняты под специализированным оборудованием), 552,4 кв.м — подвальные складские помещения. Производственные площади используются для разработки, производства, ремонта вооружения и военной техники, их составных частей, узлов и комплектующих изделий. Часть помещений (655,2 кв.м) сдается в аренду, вырученные средства используются полностью для проведения ремонта помещений организации и оснащения производства.
2.1. Выполнение Программы деятельности ФГУП ОКТБ «Омега» на 2008 год
За I полугодие 2008 года ОКТБ «Омега» выполнило объем НИОКР в сумме 10705 т.р., валовая прибыль: 606 т.р. на 30.06.2008. В течение отчетного периода регулярно выплачивалась сотрудникам заработная плата, своевременно перечислялись платежи в бюджет и во внебюджетные фонды. Динамика изменения положительная, что связано с активизацией предприятия.
Показатели ликвидности и финансовой устойчивости:
Обеспеченность оборотными средствами для погашения краткосрочных обязательств: коэффициент текущей ликвидности составляет на 30.06.2008 1,37; коэффициент обеспеченности собственными средствами для пополнения оборотных средств и ведения хозяйственной деятельности составляет 0,33.
Исходя из приведенных данных можно сделать вывод, что финансовое состояние ФГУП ОКТБ «Омега» устойчивое, структура баланса положительная, признаки банкротства отсутствуют.
Директор — главный конструктор
В.П.Гребенщиков
Электронный текст документа
подготовлен ЗАО «Кодекс» и сверен по:
официальный сайт
Минобрнауки России
www.mon.gov.ru
по состоянию на 11.03.2009